KudeExpress
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Cobranzas y pagos

Quién te debe, cuánto y desde cuándo

Cada venta a crédito genera sola su cuenta a cobrar, con sus cuotas y su vencimiento. Y del otro lado ves qué le debés a cada proveedor, ordenado por lo que vence primero.

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Cuentas a cobrar con vencimientos y saldos Cuentas a cobrar con vencimientos y saldos

Cuentas a cobrar

La deuda nace con la venta

No hay que acordarse de anotar nada: la factura a crédito es la cuenta a cobrar.

Cuotas

El plan de cuotas de la factura, el mismo que se informa a la DNIT, es el que se cobra.

Entrega inicial

Lo que se cobra al vender queda como entrega inicial, con su recibo, y la deuda nace neta.

Límite de crédito

Si lo configurás, el sistema no deja emitir una venta a crédito que supere el límite del cliente.

Notas de crédito

Una nota de crédito descuenta la deuda de la factura original, nunca por debajo de lo ya cobrado.

Antigüedad de la deuda

Al día, de 1 a 30 días, de 31 a 60 y más de 60, en el tablero y en el estado de cuenta.

Estado de cuenta

Por cliente, con cada factura, lo pagado y el saldo, listo para imprimir o consultar por API.

Recibos de dinero

Un recibo que salda varias facturas

Registrás el cobro una vez y el sistema lo imputa a las facturas que elijas o a las más antiguas.

  • Numeración propia por punto de expedición, como la de una factura.
  • Varios medios en el mismo recibo: efectivo, transferencia, cheque con su fecha.
  • El efectivo entra al turno de caja de quien cobra.
  • Recibo en PDF, y si se anula devuelve lo imputado a cada factura.
Lista de recibos de dinero Lista de recibos de dinero

Mora

Seguimiento de lo que está atrasado

Cobrador

Cada cliente con su responsable

Asignás un cobrador a cada cliente, entre los usuarios con permiso para cobrar.

Bitácora

Llamadas y promesas de pago

Queda anotado cada contacto con el cliente y lo que prometió pagar.

Recordatorios

Avisos automáticos

Correos de recordatorio antes y después del vencimiento, con los plazos que definas.

Cuentas a pagar

Lo que le debés a cada proveedor

Ordenado por vencimiento, con las vencidas a la vista. Una compra en borrador no es deuda: entra recién cuando la mercadería se recibió.

  • Órdenes de pago que cancelan una o varias facturas del proveedor.
  • Pagos parciales, con el saldo siempre al día.
  • Varios medios de pago, en guaraníes o en la moneda de la compra.
  • El pago en efectivo sale del turno de caja de quien paga.
Cuentas a pagar a proveedores ordenadas por vencimiento Cuentas a pagar a proveedores ordenadas por vencimiento